根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2024年7月9日至8月9日，市委第二巡察組對臨沂國控集團黨委開展了巡察“回頭看”，9月10日，市委巡察組向臨沂國控集團黨委反饋了巡察意見。按照巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進展情況予以公布。

一、整改工作基本情況

臨沂國控集團黨委，完全接受市委巡察組的巡察意見，堅持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴要求，切實抓好整改落實。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)。集團黨委成立由主要負責(zé)同志任組長的巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，專人專班推進整改，由集團專職黨委副書記牽頭領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負責(zé)整改日常工作，辦公室設(shè)在黨委辦公室。先后召開專題黨委會5次、調(diào)度會4次，對整改工作進行研究部署調(diào)度分析。二是注重總結(jié)反思。9月30日，集團黨委召開巡察“回頭看”整改專題民主生活會，領(lǐng)導(dǎo)班子成員主動認領(lǐng)問題、剖析問題根源，明確整改措施，抓好整改推進，確保整改成效。三是落實問責(zé)措施。對巡察“回頭看”反饋問題整改涉及追責(zé)問責(zé)問題，集團黨委綜合運用“第一種形態(tài)”處理28人次，其中，談話提醒9人，批評教育19人。四是健全長效機制。針對反饋意見中，涉及意識形態(tài)、財務(wù)管理、績效考核等方面存在的制度短板，先后修訂完善《費用管理實施細則》等制度9項。

二、市委巡察組反饋意見整改進展情況

（一）關(guān)于黨委巡察整改主體責(zé)任和紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)巡察整改監(jiān)督責(zé)任落實方面存在的問題

1.集團黨委履行巡察整改主體責(zé)任不到位。

（1）關(guān)于巡察整改主體責(zé)任扛得不牢。

整改情況：一是2024年9月12日，集團黨委召開黨委會學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于巡視巡察工作的論述，專題研究部署巡察“回頭看”整改工作，成立巡察“回頭看”整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。二是根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子職責(zé)分工，完成巡察“回頭看”反饋問題分解，形成巡察反饋問題整改方案，建立問題、任務(wù)和責(zé)任清單，明確各班子成員整改責(zé)任。三是集團黨委召開巡察“回頭看”專題整改民主生活會，集團黨委班子成員進行了檢視剖析。

整改進度：已完成

以上率下、帶頭整改不到位，存在整改責(zé)任下移現(xiàn)象。

整改情況：一是2024年9月30日，集團4名領(lǐng)導(dǎo)班子成員在巡察“回頭看”專題民主生活會上對未將意識形態(tài)工作納入2023年述職報告的問題進行了檢視剖析。二是組織開展黨委理論學(xué)習(xí)中心組集體學(xué)習(xí)，邀請市委宣傳部圍繞意識形態(tài)工作責(zé)任落實進行專題輔導(dǎo)。三是研究制定《關(guān)于進一步加強黨委意識形態(tài)工作責(zé)任制的工作方案》，明確工作責(zé)任和具體措施，并組織印發(fā)實施。四是按季度組織開展意識形態(tài)風(fēng)險點排查，梳理上報網(wǎng)絡(luò)輿情風(fēng)險點14個，排查意識形態(tài)風(fēng)險點11條，明確防范化解措施，做好風(fēng)險防控。

整改進度：已完成

巡察反饋的“干部選拔任用不嚴格”問題。

整改情況：一是2024年12月6日，在集團黨委會上，對《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》進行了集體學(xué)習(xí)，進一步加強對選人用人政策規(guī)定的理解，嚴格落實選人用人主體責(zé)任。二是集團召開巡察“回頭看”專題民主生活會，對此問題進行了研討剖析。三是給予有關(guān)企業(yè)人員撤職處分，降為企業(yè)中層副職。

整改進度：已完成

（2）關(guān)于落實巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任和“一崗雙責(zé)”有差距的問題。

整改情況：一是集團黨委書記認真履行巡察整改第一責(zé)任人責(zé)任，先后召開5次專題黨委會專題研究巡察整改工作，抓好整改推進落實。二是印發(fā)《關(guān)于成立市委巡察“回頭看”反饋問題整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，將各二級權(quán)屬企業(yè)黨組織書記納入小組成員，層層壓實整改責(zé)任。三是將巡察“回頭看”反饋意見和集團黨委書記在反饋會上的表態(tài)發(fā)言下發(fā)至權(quán)屬企業(yè)黨組織，要求各權(quán)屬企業(yè)黨組織專題傳達學(xué)習(xí)、研究問題整改，舉一反三，形成問題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單并抓好整改落實。

整改進度：已完成

2023年度集團權(quán)屬企業(yè)黨組織書記履行全面從嚴治黨責(zé)任和抓基層黨建工作述職評議會議上，14個權(quán)屬企業(yè)黨組織中有9個未提及巡察反饋問題整改工作。

整改情況：一是督促權(quán)屬企業(yè)黨組織切實扛牢主體責(zé)任，對于指出具體問題的企業(yè)研究制定整改措施，對于未指出具體問題的企業(yè)舉一反三，形成問題清單、任務(wù)清單和責(zé)任清單，并抓好整改落實。二是研究制定《2024年度權(quán)屬企業(yè)黨建工作考核辦法》，將巡察“回頭看”反饋問題整改情況納入黨建考核和2024年度黨組織書記述職評議內(nèi)容。

整改進度：已完成

集團黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員對分管企業(yè)巡察反饋問題面上了解情況多，深入一線、真抓實干幫助解決問題少。

整改情況：一是組織集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員赴權(quán)屬企業(yè)開展權(quán)屬企業(yè)黨組織履行全面從嚴治黨責(zé)任督導(dǎo)調(diào)研，并將巡察“回頭看”反饋問題整改情況納入調(diào)研范圍。二是在巡察“回頭看”專題民主生活會上對相關(guān)問題進行了檢視剖析，把落實“一崗雙責(zé)”、抓實巡察“回頭看”反饋問題整改工作作為落實政治責(zé)任事項納入年度述職報告。

整改進度：已完成

（3）關(guān)于持續(xù)抓整改的韌勁有欠缺。

整改情況：一是將做好巡察整改“后半篇文章”列入集團重點工作，并按月做好巡察整改調(diào)度。二是按規(guī)范要求做好本次“回頭看”公開工作。三是集團黨委召開黨委會專題聽取常規(guī)巡察中長期堅持整改問題推進情況的匯報。下一步按照每6個月不少于1次的頻次持續(xù)抓好整改調(diào)度。

整改進度：已完成

2.集團紀(jì)委落實監(jiān)督責(zé)任不到位

（4）關(guān)于巡察整改融入日常監(jiān)督有差距。

整改情況：一是結(jié)合集團干部隊伍建設(shè)實際，權(quán)屬企業(yè)1人已到集團紀(jì)委進行“以干代訓(xùn)”，1人到集團紀(jì)委交流鍛煉。二是集團紀(jì)委通過列席巡察整改調(diào)度推進會、查閱資料等形式對整改情況進行監(jiān)督，并形成整改評估報告。

整改進度：已完成

（5）關(guān)于追責(zé)問責(zé)不到位。

整改情況：一是督促各部室完善內(nèi)控制度并嚴格執(zhí)行，集團紀(jì)委、財務(wù)部、審計部在集團范圍內(nèi)開展內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況專項檢查，并形成專項檢查報告。二是針對“使用大額現(xiàn)金結(jié)算”問題，對相關(guān)部室負責(zé)人落實問責(zé)措施。針對“使用假發(fā)票報銷”問題，對報銷人員、財務(wù)部審核人員落實問責(zé)措施；對相關(guān)部室負責(zé)人落實問責(zé)措施。

整改進度：已完成

（6）關(guān)于以案促改，警示教育不到位。

整改情況：一是對有關(guān)企業(yè)差旅費報銷存在不合理支出的問題進行點名道姓通報，增強教育效果。二是利用集團微信公眾號，發(fā)布2024年中秋、國慶節(jié)廉潔提醒，營造風(fēng)清氣正的節(jié)日氛圍；9月13日，中秋節(jié)前，點名道姓出具典型案例通報1期；9月26日，組織集團中層以上人員觀看警示教育片《家風(fēng)之殤》，筑牢思想防線。2025年1月開展警示教育月活動，1月8日召開警示教育大會，組織觀看《全市國有企業(yè)“靠企吃企”典型案例警示教育片》等，常態(tài)化開展節(jié)前集團廉政談話，1月15日，點名道姓發(fā)布典型案例1期。

整改進度：已完成

（二）巡察整改方面存在的問題

1.部分巡察反饋問題應(yīng)改未改。

（7）關(guān)于有的反饋問題未整改。

整改情況：一是2024年9月30日，將此問題納入本次巡察“回頭看”反饋問題整改專題民主生活會查擺范圍，并在會上進行了檢視剖析。二是集團黨委召開黨委會聽取集團2024年黨建工作情況匯報。

整改進度：已完成

（8）關(guān)于有的反饋問題整改打折扣。

整改情況：一是3家未建黨支部的企業(yè)，千源多品種鹽與千源包裝印刷公司已明確由鹽業(yè)公司以聯(lián)合支部形式進行管理；國控招商發(fā)展公司成立黨支部，隸屬于招商投資集團黨委。二是結(jié)合企業(yè)經(jīng)營管理和干部隊伍實際，對未履行選舉程序的10戶企業(yè)黨組織，已指導(dǎo)市恒泰安科公司黨支部和山東新華印刷物流集團黨委下轄支部啟動選舉程序，目前正在推進。剩余8戶企業(yè)黨組織，結(jié)合企業(yè)經(jīng)營管理和選人用人實際，按照“成熟一個、完善一個”的原則，推進黨組織選舉工作。

整改進度：長期整改已取得階段性成效

（9）關(guān)于有的反饋問題消極整改。

整改情況：一是2024年10月–12月，對巡察反饋的“依法經(jīng)營意識不足”問題進行了剖析，對時任相關(guān)公司負責(zé)人、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負責(zé)人落實問責(zé)措施。二是相關(guān)公司已還清農(nóng)商銀行貸款。三是根據(jù)該公司與萊商銀行貸款合同約定，該筆貸款已于12月26日還清。四是組織84戶權(quán)屬企業(yè)110余名財務(wù)人員針對集團融資管理制度，國家、省市債務(wù)風(fēng)險防控制度及系統(tǒng)填報等內(nèi)容進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

整改進度：已完成

2.部分巡察反饋問題整改不徹底。

（10）關(guān)于有的反饋問題邊改邊犯。

整改情況：一是2024年10月29日，集團黨委召開黨委會，對巡察反饋的相關(guān)公司未履行“三重一大”決策程序即撥款的問題，對該公司負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人落實問責(zé)措施；對該公司上級公司負責(zé)人、財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負責(zé)人落實問責(zé)措施。二是督導(dǎo)相關(guān)公司將長期未入賬的款項于9月份完成入賬處理。10月29日，集團黨委召開黨委會，對該公司負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人兼銀行出納落實問責(zé)措施，對該企業(yè)上級公司負責(zé)人及財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)負責(zé)人落實問責(zé)措施。三是針對“三重一大”事項以及銀行存款賬實不符問題，對集團納入合并范圍的權(quán)屬企業(yè)進行了全層級排查，未發(fā)現(xiàn)類似問題。

整改進度：已完成

（11）關(guān)于有的反饋問題敷衍整改。

整改情況：集團外部董事共兩名，均由市國資委任命，由市國資委統(tǒng)一管理，外部董事獨立參會并獨立發(fā)表意見。為助力外部董事更好行權(quán)履職，11月6日，集團向外部董事發(fā)送《工作提示函》，引導(dǎo)外部董事結(jié)合自身經(jīng)營管理經(jīng)驗和業(yè)務(wù)專長，在參加董事會議討論時積極發(fā)表專業(yè)化意見。

整改進度：已完成

（12）關(guān)于有的反饋問題紙面整改。

整改情況：一是集團召開黨建暨意識形態(tài)工作推進會，傳達全市國資系統(tǒng)黨建和意識形態(tài)領(lǐng)導(dǎo)小組會議精神，學(xué)習(xí)市國資委《關(guān)于進一步加強黨委意識形態(tài)工作責(zé)任制的意見（試行）》，梳理總結(jié)2024年以來集團系統(tǒng)全面從嚴治黨、黨建和意識形態(tài)工作，安排部署下步工作。二是集團黨委召開黨委會研究修訂集團《意識形態(tài)風(fēng)險防控工作預(yù)案》，進一步明確黨委和權(quán)屬企業(yè)具體責(zé)任。

整改進度：已完成

（13）關(guān)于有的反饋問題“就事論事”整改。巡察反饋的“陣地建設(shè)和管理不規(guī)范”問題。

整改情況：一是2024年9月，前往權(quán)屬企業(yè)對企業(yè)網(wǎng)站、微信公眾號等自媒體賬號管理運營情況進行現(xiàn)場檢查，形成專項檢查報告，并向企業(yè)反饋問題清單，指導(dǎo)督促落實整改。二是對長期不更新或無力運維的企業(yè)網(wǎng)站和自媒體賬號，經(jīng)主要負責(zé)人同意或履行內(nèi)部決策程序后注銷。目前，3戶企業(yè)微信公眾號已完成注銷，3戶企業(yè)網(wǎng)站已關(guān)停。三是10月15日，下發(fā)《關(guān)于加強企業(yè)門戶網(wǎng)站和自媒體賬號運營管理的通知》，經(jīng)梳理匯總，集團系統(tǒng)內(nèi)目前共有門戶網(wǎng)站8個、微信公眾號20個、抖音、快手等其他自媒體賬號14個。

整改進度：已完成

巡察反饋的“人事管理不規(guī)范”問題。

整改情況：一是2024年9月27日，組織開展人力資源工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，并進行業(yè)務(wù)測試、成績通報。二是印發(fā)《關(guān)于持續(xù)推進干部人事檔案規(guī)范化管理工作的通知》，并召開動員部署會，明確工作目標(biāo)、內(nèi)容、步驟及要求，指導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)逐級開展自查自糾，補充完善學(xué)歷、參加工作時間等有關(guān)材料，確保整改落到實處。完成相關(guān)人員畢業(yè)生報到證、畢業(yè)生就業(yè)通知書等13份入職材料補充。相關(guān)人員“三齡兩歷”問題已經(jīng)所在公司黨委研究認定。三是全面梳理相關(guān)企業(yè)勞務(wù)派遣人員情況，建立人員臺賬，嚴格控制勞務(wù)派遣用工總量、用工崗位等。下步按照市國資委《關(guān)于開展市屬企業(yè)“四類人員”專項監(jiān)督檢查工作的通知》要求，嚴格落實勞務(wù)派遣行業(yè)、比例等使用要求，進一步提高勞動用工規(guī)范化程度。

整改進度：長期整改已取得階段性成效

3.部分需要長期堅持的問題缺少長效機制。

（14）關(guān)于有的整改措施不精準(zhǔn)。

整改情況：一是注重強化權(quán)屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子，通過“以會代訓(xùn)”，增強了企業(yè)改革發(fā)展意識、市場意識和競爭意識。召開黨建暨意識形態(tài)工作推進會，圍繞集團黨委部署的重點任務(wù)，以高質(zhì)量黨建引領(lǐng)保障高質(zhì)量發(fā)展；組織召開季度經(jīng)濟運行分析會，對業(yè)務(wù)拓展等方面進行深度分析，提高企業(yè)經(jīng)營能力；召開“清廉國控”建設(shè)工作動員部署會，明確“清廉國控”建設(shè)的重點任務(wù)和工作要求，以“清廉國控”建設(shè)助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。二是研究制定《2024年度權(quán)屬企業(yè)發(fā)展績效考核指標(biāo)實施細則》，將虧損企業(yè)治理指標(biāo)納入權(quán)屬企業(yè)負責(zé)人年度績效考核。三是抓好業(yè)務(wù)專項拓展清單落實，按月督導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)加強市場拓展，提高企業(yè)創(chuàng)收增收能力，2024年全年企業(yè)新簽、續(xù)簽合同共計2.38億元。四是持續(xù)推進虧損企業(yè)治理工作，跟蹤落實權(quán)屬企業(yè)經(jīng)濟效益提升和工作進展情況，10戶實現(xiàn)扭虧為盈。

整改進度：長期整改已取得階段性成效

（15）關(guān)于有的整改措施浮于表面。

整改情況：一是在巡察“回頭看”專題民主生活會上對此問題進行檢視剖析，深刻剖析思想根源，進一步增強對調(diào)研工作和理論成果轉(zhuǎn)化重要性的理解和認識。二是組織集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員赴權(quán)屬企業(yè)開展權(quán)屬企業(yè)黨組織履行全面從嚴治黨責(zé)任督導(dǎo)調(diào)研，將清廉國企建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作納入調(diào)研內(nèi)容。三是研究制定《2024年度權(quán)屬企業(yè)黨建工作考核辦法》，將落實制度建設(shè)情況納入黨建考核范圍。

整改進度：已完成

（16）關(guān)于有的整改措施抓而不緊的問題。

巡察反饋的“落實‘推動國有資本和國有企業(yè)做強做優(yōu)做大’的要求有差距”問題。

整改情況：一是將國有資產(chǎn)保值增值率作為自選指標(biāo)納入企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營績效考核。二是落實“月調(diào)度，季分析”督導(dǎo)機制，組織召開季度經(jīng)濟運行分析會，按月對企業(yè)經(jīng)營情況進行摸底，全面監(jiān)測分析企業(yè)運行情況。三是將集團存量賬齡2年以上，金額1萬元以上的歷史性外部債權(quán)161筆納入清收任務(wù)，建立定期調(diào)度機制，持續(xù)抓好歷史債權(quán)清收。2024年全年累計清收50筆，除重大涉訴短期內(nèi)無法解決、符合資產(chǎn)核銷條件并進入核銷程序的、可回收金額小于清欠成本的債權(quán)外，存量歷史性債權(quán)清收金額比例完成69.02%。四是通過出售、出租等方式，加快資產(chǎn)變現(xiàn)和效益提升。2024年全年出售、出租新簽續(xù)簽合同金額946.10萬元，增收386.28萬元。

整改進度：已完成

巡察反饋的“‘三項制度’改革不到位”問題。

整改情況：一是11月12日，集團黨委以“第一議題”形式深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國企改革的重要論述，進一步提高思想認識，以“釘釘子”精神抓好貫徹落實，確保改革實效。二是加大“三能”改革成效考核力度，將三項制度改革納入權(quán)屬企業(yè)負責(zé)人年度績效考核。截至2024年12月底，管理人員“下”的人數(shù)為5人，占比1.9%；集團員工“出”的人數(shù)為13人，占比1.08%。三是研究修訂《2024年度全員績效考核工作實施細則》，規(guī)定被考核人年度考核結(jié)果為“不稱職”等級或季度考核結(jié)果兩次為“不稱職”等級時，進行內(nèi)部調(diào)崗或待業(yè)培訓(xùn)，經(jīng)調(diào)崗或培訓(xùn)后考核仍為“不稱職”時，按《勞動合同法》相關(guān)規(guī)定，有權(quán)與其解除勞動合同。下步集團將根據(jù)市國資委相關(guān)政策指引，持續(xù)優(yōu)化完善具體操作細則、操作流程和評判標(biāo)準(zhǔn)，合法合規(guī)落實末等調(diào)整和不勝任退出機制，推進“三項制度”改革走深走實。四是堅持推進改革與制度建設(shè)同步，圍繞薪酬管理和績效考核等方面指導(dǎo)8戶權(quán)屬企業(yè)修訂完善制度19項。

整改進度：已完成

（三）制約集團黨委高質(zhì)量發(fā)展的突出問題

1.黨的統(tǒng)領(lǐng)作用發(fā)揮不到位，融入公司治理各環(huán)節(jié)有差距。

（17）關(guān)于貫徹落實市委、市政府關(guān)于國企改革發(fā)展的要求不到位的問題。

整改情況：一是針對市屬企業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動高質(zhì)量發(fā)展駐點調(diào)研反饋的問題，集團黨委結(jié)合巡察“回頭看”問題整改和集團重點工作調(diào)度推進，研究制定推進落實意見，抓好調(diào)度推進。二是全市國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會召開后，集團黨委專題傳達部署，全市國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會貫徹落實意見經(jīng)集團黨委會專題研究通過。三是對于上級會議精神，集團黨委及時組織傳達學(xué)習(xí)，抓好貫徹落實。12月19日，集團黨委傳達2024年全市推動高質(zhì)量發(fā)展現(xiàn)場交流總結(jié)會、全省國企改革和監(jiān)管工作視頻會議精神并研究貫徹落實意見。12月27日，集團黨委傳達“12345·臨沂首發(fā)”報告會會議精神并研究貫徹落實意見。

整改進度：已完成

對標(biāo)學(xué)習(xí)青島華通國有資本投資運營集團流于形式。

整改情況：一是在青島華通國有資本投資運營集團學(xué)習(xí)交流基礎(chǔ)上，按照《對標(biāo)一流質(zhì)效提升工程行動方案》要求，督導(dǎo)企業(yè)結(jié)合自身短板弱項，從戰(zhàn)略管理、組織管理等7個方面重點對標(biāo)，提高企業(yè)現(xiàn)代化治理水平。二是強化戰(zhàn)略管理對標(biāo)，聚焦主業(yè)優(yōu)勢，培育品牌體系，逐步形成涵蓋中、高、低檔產(chǎn)品的品牌發(fā)展戰(zhàn)略。以“千源”品牌主攻高端市場為核心，新注冊“濾潔”等商標(biāo)主攻中、低端市場，逐步覆蓋多層次市場需要，2024年全年銷售鹽產(chǎn)品2.62萬噸。三是提升精益運營能力，持續(xù)提升信息化水平，優(yōu)化共享中心建設(shè)，豐富業(yè)務(wù)場景，打通業(yè)財數(shù)據(jù)壁壘。臨商銀行、青島銀行作為首批資金管理–銀企直連試點，基本實現(xiàn)資金賬戶自動管理、資金自動歸集、劃撥、計息，活期利率大幅提升，集團融資成本節(jié)約500余萬元。四是抓實“三項制度”改革，指導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)建立科學(xué)合理的考核機制，加強考核結(jié)果運用，實現(xiàn)“薪酬能增能減”。

整改進度：已完成

（18）關(guān)于民主集中制執(zhí)行不到位。

整改情況：一是嚴格落實“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定”原則，做好會前醞釀溝通，自巡察反饋以來，嚴格按《會議議事規(guī)則》做好議題會前醞釀溝通，參會人員結(jié)合實際提出個人意見和合理化建議。二是2024年9月份以來，集團領(lǐng)導(dǎo)班子成員積極前往沂蒙商學(xué)堂深圳基地參加臨沂市國企改革專題培訓(xùn)班、國有企業(yè)改革深化提升行動2024年第三次專題推進會暨專題培訓(xùn)、全口徑債務(wù)系統(tǒng)視頻培訓(xùn)會等，切實提升專業(yè)能力和水平。三是2025年，明確由黨群工作部牽頭做好年度評先樹優(yōu)工作，2月8日，集團黨委研究了《2024年度評先樹優(yōu)工作方案》，明確評選集體和個人榮譽共8項，2月13日，集團黨委會研究通過《集團黨委關(guān)于表揚2024年度先進集體和先進個人的通報》。

整改進度：已完成

（19）關(guān)于法人治理體系建設(shè)不到位。

整改情況：一是研究修訂《集團會議議事規(guī)則》，明確集團本部超過100萬元（含）的費用支出，需經(jīng)集團董事會研究決定。二是組織各部室及董事會專門委員會辦公室工作人員開展專題培訓(xùn)1次，進一步明確了相關(guān)工作程序。2024年全年共召開董事會專門委員會11次，其中審計與風(fēng)險控制委員會1次，薪酬與考核委員會3次，戰(zhàn)略與投資委員會7次。

整改進度：已完成

（20）關(guān)于混改企業(yè)黨的領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不到位。

整改情況：一是在新華集團換屆完成前，充分發(fā)揮黨的領(lǐng)導(dǎo)作用，集團已委派人員擔(dān)任新華集團黨委書記，通過落實黨委研究決策事項“三張清單”制度，充分保障新華集團黨委“把方向、管大局、保落實”作用發(fā)揮。認真落實《臨沂國控集團黨委關(guān)于加強混合所有制黨的建設(shè)工作指導(dǎo)意見》有關(guān)要求，落實黨建入章、雙向進入交叉任職領(lǐng)導(dǎo)體制，切實加強混改企業(yè)黨建工作。二是集團已完成選派的董事、監(jiān)事和董事長、財務(wù)負責(zé)人等人選醞釀，結(jié)合新公司法，圍繞優(yōu)化董事會人員構(gòu)成和占比，調(diào)整董事長、監(jiān)事會主席、總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人等推選方式和完善股東會、董事會等議事規(guī)則等內(nèi)容，形成明確修改意見，并與其他股東方溝通一致。三是加快推進新華集團董事會換屆，成立換屆籌備委員會，召集各股東代表對董事會換屆程序和人選醞釀等前期工作進行了磋商。12月5日，新華集團股東會召開，完成章程修訂，選舉新一屆董事會，選舉新一屆監(jiān)事會。

整改進度：已完成

2.戰(zhàn)略整合不到位，企業(yè)發(fā)展動力不足。

（21）關(guān)于統(tǒng)籌謀劃發(fā)展不夠。

整改情況：一是依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，開拓新的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，完成山川環(huán)保公司股權(quán)收購，進入環(huán)境檢驗檢測業(yè)務(wù)，豐富環(huán)保業(yè)務(wù)板塊業(yè)務(wù)。建立全域生態(tài)產(chǎn)品市場化交易以及配套的全鏈條服務(wù)體系，2024年全年，生態(tài)產(chǎn)品交易累計完成交易項目15宗。北方食鹽中轉(zhuǎn)中心及健康生活用鹽深加工項目已完成建設(shè)并投入使用。二是堅持以市場為導(dǎo)向、以企業(yè)為主體，建立“月調(diào)度、季通報”機制，按月督導(dǎo)權(quán)屬企業(yè)加強市場拓展，提高企業(yè)盈利能力，2024年全年原有業(yè)務(wù)新增客戶及新增業(yè)務(wù)共實現(xiàn)收入2.38億元。三是圍繞市房產(chǎn)開發(fā)公司業(yè)務(wù)發(fā)展實際，2024年年初已將丹陽郡項目建設(shè)納入重點工作，加速丹陽郡9棟樓施工進度。園林集團從城市排水工程、環(huán)境衛(wèi)生保潔項目等8個方面確定了業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，規(guī)劃公司從竣工測繪業(yè)務(wù)、放線業(yè)務(wù)、日照計算等6個方面確定了業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)納入重點工作，定期調(diào)度業(yè)務(wù)拓展情況。同時將園林、城市規(guī)劃、房產(chǎn)開發(fā)等業(yè)務(wù)發(fā)展納入2025年年度重點工作。

整改進度：已完成

（22）關(guān)于內(nèi)部整合不科學(xué)。

整改情況：一是按照“產(chǎn)業(yè)相近、行業(yè)相關(guān)、主業(yè)相同”原則，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，市春風(fēng)人力公司100%國有股權(quán)已劃轉(zhuǎn)至市人力服務(wù)中心；完成4戶企業(yè)提級管理。市馳豐運輸公司吸收合并已完成財務(wù)審計、土地權(quán)籍變更等工作，正在進行房產(chǎn)過戶，后續(xù)進行稅務(wù)注銷和工商注銷。二是針對市融創(chuàng)建科公司經(jīng)營資產(chǎn)、負債、職工權(quán)益等方面，進行了全面梳理研究，市融創(chuàng)建設(shè)科技公司主要業(yè)務(wù)為從業(yè)人員教育培訓(xùn)，與市人力服務(wù)中心的人力資源服務(wù)主業(yè)相切合，符合“行業(yè)相同、主業(yè)相關(guān)”整合原則，目前，保持上述2戶企業(yè)國有產(chǎn)權(quán)保持現(xiàn)狀，下步適時進行改革重組。

整改進度：已完成

（23）關(guān)于優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)挖潛不夠的問題。

國控小額貸款有限公司受信用評級授信額度的制約，業(yè)務(wù)范圍有限，增長后勁不足。

整改情況：一是圍繞國控小貸公司能夠連續(xù)兩年分類評級達到I級，已提前準(zhǔn)備2025年分類評級申報資料，力爭連續(xù)兩年分類評級均達到I級，滿足在全市范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)的規(guī)定要求。二是2024年7月以來，組織召開業(yè)務(wù)交流會2次，7–10月，拓展了新客戶并審批放款1750萬元。

整改進度：長期整改已取得階段性成效

臨沂市生態(tài)產(chǎn)品交易中心作為全市唯一的生態(tài)資源要素市場化專業(yè)平臺，2023年9月投入運營至巡察“回頭看”調(diào)研時，共交易生態(tài)產(chǎn)品5宗、成交金額92.01萬元。

整改情況：一是積極進行市場拓展，通過實地踏勘、現(xiàn)場交流等方式，對接費縣梁丘鎮(zhèn)下河村等11家市場主體，進行市場宣傳推介，引導(dǎo)進場交易。二是以市場需求為導(dǎo)向，通過招商方式，促進生態(tài)環(huán)境要素資源價值高效轉(zhuǎn)化。2024年全年，生態(tài)產(chǎn)品交易累計完成交易項目15宗。三是注重業(yè)務(wù)素質(zhì)提升。通過開展職工小課堂，組織學(xué)習(xí)了《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》，及時學(xué)習(xí)《生態(tài)保護補償條例》等相關(guān)政策，同時學(xué)習(xí)其他省市生態(tài)產(chǎn)品交易中心的經(jīng)典案例、常見問題分析等業(yè)務(wù)實操內(nèi)容。

整改進度：已完成

3.投資經(jīng)營有短板，國有資本運行效率不高。

（24）關(guān)于職能定位把握不到位。

整改情況：一是圍繞壯大金融業(yè)務(wù)板塊，積極推進基金管理公司設(shè)立，2024年8月，成立國控基金管理公司已經(jīng)市國資委批復(fù)同意，目前，根據(jù)臨沂市金融監(jiān)管最新要求，積極推進后續(xù)工作。二是圍繞傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)化提升，抓好技改工作推進落實，截至2024年12月底，新華集團完成年度技改任務(wù)。千源包裝印刷公司完成技改項目，新上部分機器設(shè)備，生產(chǎn)效率進一步提高。三是圍繞提升企業(yè)管理效能，市春風(fēng)人力公司100%國有股權(quán)已劃轉(zhuǎn)至市人力服務(wù)中心；完成4戶企業(yè)提級管理。市馳豐運輸公司吸收合并已完成財務(wù)審計、土地權(quán)籍變更等工作，正在進行房產(chǎn)過戶，后續(xù)進行稅務(wù)注銷和工商注銷。四是依托激光產(chǎn)業(yè)園，圍繞激光產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)持續(xù)實施精準(zhǔn)招商，2024年簽約激光智能無人工廠項目等4個項目。五是圍繞完善要素交易服務(wù)鏈條，打造一體化要素資源交易服務(wù)體系，臨沂市技術(shù)成果交易中心積極開展技術(shù)要素交易及相應(yīng)資本和權(quán)益類產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)，2024年全年，累計發(fā)布技術(shù)成果項目信息412宗，科技成果評價項目12宗。臨沂生態(tài)產(chǎn)品交易中心探索“互聯(lián)網(wǎng)+生態(tài)交易”“線上交易+線下服務(wù)”交易服務(wù)模式。

整改進度：長期整改已取得階段性成效

（25）關(guān)于發(fā)揮產(chǎn)業(yè)園區(qū)功能作用不到位。

整改情況：一是加快產(chǎn)業(yè)園項目建設(shè)，臨沂激光科技產(chǎn)業(yè)園二期工程已全部竣工，并完成驗收投入使用。二是圍繞激光產(chǎn)業(yè)上下游配套企業(yè)實施精準(zhǔn)招商，2024年以來，臨沂激光科技產(chǎn)業(yè)園新增簽約入駐航碩電子等8戶企業(yè)，累計新增租售面積1.56萬平方米。三是做好簽約入駐企業(yè)對接服務(wù)，積極推進入駐企業(yè)投產(chǎn)運營，臨沂激光科技產(chǎn)業(yè)園共招引入駐企業(yè)18家，儲備意向客戶5家，累計投產(chǎn)運營16家，其中2024年新增入園企業(yè)8家。2024年入駐企業(yè)納稅額較2023年實現(xiàn)增長。四是臨沂激光科技產(chǎn)業(yè)園已完成省級科技企業(yè)孵化器申報材料準(zhǔn)備，待省科技廳下發(fā)通知后組織申報。五是圍繞完善園區(qū)配套設(shè)施機構(gòu)，臨沂激光科技產(chǎn)業(yè)園已完成中介平臺搭建，對接法律、金融、科技、工商、財稅等第三方培訓(xùn)服務(wù)機構(gòu)10家，建立外部人員專家?guī)?，實現(xiàn)入庫人員16人，并開展公司法、專利、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)7次。

整改進度：已完成

（26）關(guān)于資產(chǎn)運營有待加強。

整改情況：一是分層分類推進資產(chǎn)價值挖掘，加大資金類資產(chǎn)管理力度，2024年全年，累計清收歷史債權(quán)50筆；加強實物類資產(chǎn)管理，按照“宜售則售，宜租則租”原則實現(xiàn)資產(chǎn)盤活，2024年全年，出售、出租新簽續(xù)簽租賃合同金額946.1萬，實現(xiàn)增收386.28萬元；做好無形資產(chǎn)培育，提升“蘭陵”商標(biāo)，鹽業(yè)“千源”“濾潔”品牌價值提升。二是做好“蘭陵”品牌培育，對“蘭陵”商標(biāo)再次進行評估，調(diào)整商標(biāo)使用費用，目前已出具評估報告，完成備案程序。按季調(diào)度美酒股份商標(biāo)使用情況，形成調(diào)度情況匯報。督促美酒股份做優(yōu)“蘭陵”酒類品牌，通過電視廣播、博覽會活動平臺等傳統(tǒng)方式，結(jié)合抖音等新媒體渠道，積極開展蘭陵系列商標(biāo)品牌及產(chǎn)品的宣傳推廣活動。三是做亮“千源”鹽業(yè)品牌，以多品種鹽生產(chǎn)、包裝印刷業(yè)務(wù)為切入點。培育品牌體系，以“千源”品牌主攻高端市場為核心，新注冊“濾潔”等商標(biāo)主攻中、低端市場，逐步覆蓋多層次市場需要，2024年全年，銷售鹽產(chǎn)品2.62萬噸。探索多元產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑，完成果蔬洗滌鹽項目的生產(chǎn)許可證辦理和熱敷鹽項目注冊證審批。完成IS9001質(zhì)量管理體系認證證書、有機養(yǎng)殖投入品評估證明、美國NSF認證等認證。創(chuàng)新宣傳營銷，拓展抖音、微信公眾號等線上銷售渠道，形成“線上+線下”的綜合營銷宣傳矩陣。

整改進度：長期整改已取得階段性成效

4.深化改革用力不足，激發(fā)內(nèi)部“三能”潛力不到位。

（27）關(guān)于業(yè)績考核指標(biāo)體系繁雜。

整改情況：一是研究制定《2024年度權(quán)屬企業(yè)發(fā)展績效指標(biāo)考核實施細則》，精簡優(yōu)化指標(biāo)為15項，圍繞“降本、增效、除險、強信”目標(biāo)要求，確定權(quán)屬企業(yè)“一企一策”考核指標(biāo)，突出權(quán)屬企業(yè)差異化考核。二是抓好差異化分類考核，研究修訂《權(quán)屬企業(yè)負責(zé)人績效考核辦法》，結(jié)合企業(yè)功能性質(zhì)及業(yè)務(wù)特點，差異化確定經(jīng)營績效、發(fā)展績效和黨建考核指標(biāo)分值和權(quán)重，一企一策設(shè)計考核指標(biāo)體系，進一步提高考核的精準(zhǔn)度和實效性。三是研究修訂《權(quán)屬企業(yè)負責(zé)人績效考核辦法》《權(quán)屬企業(yè)負責(zé)人薪酬管理辦法》，結(jié)合企業(yè)功能性質(zhì)及業(yè)務(wù)特點，差異化確定經(jīng)營績效、發(fā)展績效和黨建考核指標(biāo)分值和權(quán)重。

整改進度：已完成

（28）關(guān)于員工績效考核精準(zhǔn)度不高。

整改情況：一是抓好《員工季度績效考核工作實施細則》組織實施，加強對部室業(yè)務(wù)和考核任務(wù)指標(biāo)的分析研究，注重定量和定性相結(jié)合，明確重要量化指標(biāo)要從完成時限、個人貢獻、難易程度等方面綜合考慮確定評價標(biāo)準(zhǔn)，避免一刀切的評價方式。二是研究修訂《2024年度全員績效考核工作實施細則》，做好全年考核任務(wù)指標(biāo)的量化分解。三是加大考核激勵，拉開收入差距，在年度考核中強制“末位分布”，對考核排名倒數(shù)5%的人員進行末位薪酬調(diào)整。

整改進度：已完成

（29）關(guān)于任期制和契約化管理沒有實現(xiàn)全覆蓋。

整改情況：一是組織完成招商投資集團、市公共資源交易公司和市國控資產(chǎn)公司董事會與經(jīng)理層經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書的簽訂。二是開展專項檢查工作，督導(dǎo)檢查權(quán)屬企業(yè)經(jīng)理層責(zé)任書簽訂工作，目前已實現(xiàn)權(quán)屬企業(yè)任期制和契約化管理全覆蓋。

整改進度：已完成

5.防控意識不強，防范化解重大風(fēng)險有欠缺。

（30）關(guān)于高風(fēng)險業(yè)務(wù)管控不到位。

整改情況：一是2024年10月，市房產(chǎn)開發(fā)公司制定詳細的資金清退計劃，清退本息合計241.25萬元。二是圍繞“高風(fēng)險”業(yè)務(wù)對納入合并范圍的權(quán)屬企業(yè)進行了全層級排查，未發(fā)現(xiàn)類似問題。同時圍繞“高風(fēng)險”業(yè)務(wù)組織84戶權(quán)屬企業(yè)110余名財務(wù)人員進行專項培訓(xùn)。

整改進度：已完成

（31）關(guān)于投資風(fēng)險論證不充分。

整改情況：一是加強項目論證，嚴格履行內(nèi)部決策程序，2024年以來，集團先后論證搭建供應(yīng)鏈金融平臺公司、要素交易產(chǎn)業(yè)園、新設(shè)基金公司等項目，嚴格按照市政府、市國資委與集團投資管理相關(guān)制度，完善論證資料，規(guī)范履行內(nèi)部決策程序，經(jīng)部室聯(lián)審、戰(zhàn)投會、黨委會前置、董事會審議后報市國資委審批。二是截至2024年12月底，沂南丹陽郡項目總體進度已完成70%，人防車庫及地下車庫已完成80%。三是積極爭取各類政策支持，沂南丹陽郡項目被列入融資協(xié)調(diào)機制白名單，獲得建行沂南支行的融資支持，順利辦理融資貸款1億元。項目已納入沂南縣房票安置小區(qū)，截至2024年12月底，已有14戶進行選房。四是全力推進項目營銷，沂南丹陽郡項目于6月份更換銷售代理公司，制定營銷新方案，于2024年10月26日正式開盤，截至2024年12月底，累計銷售184套，銷售額16264萬元。

整改進度：長期整改已取得階段性成效

（32）關(guān)于財務(wù)風(fēng)險管控不到位。

整改情況：一是2024年10月14日，市住房置業(yè)擔(dān)保公司召開專題會議，組織中層以上人員學(xué)習(xí)《臨沂市市屬企業(yè)高風(fēng)險業(yè)務(wù)管控暫行辦法》等文件規(guī)定，要求今后嚴格按照擔(dān)保業(yè)務(wù)管理規(guī)定，在金融部門核準(zhǔn)的業(yè)務(wù)許可范圍內(nèi)開展業(yè)務(wù)，并加強對擔(dān)保業(yè)務(wù)的審查和風(fēng)險評估，確保每項業(yè)務(wù)的風(fēng)險可控。二是建立高風(fēng)險業(yè)務(wù)長效督查機制，每季度按時調(diào)度權(quán)屬企業(yè)項目投資、擔(dān)保、對外借款業(yè)務(wù)開展情況，9–12月完成合規(guī)審查2次，實地抽查企業(yè)2家，開展業(yè)務(wù)符合合規(guī)管理有關(guān)規(guī)定。同時，對集團及權(quán)屬企業(yè)2023年高風(fēng)險業(yè)務(wù)開展情況進行專項審計，共發(fā)現(xiàn)問題9項，制定整改措施，并督促相關(guān)企業(yè)落實整改。三是積極配合專班調(diào)度工作，按照市專班統(tǒng)一部署，跟進林潤公司涉訴糾紛案。三是市住房置業(yè)擔(dān)保公司每半年進行一次內(nèi)部專項整治，根據(jù)目前業(yè)務(wù)情況，9月對公司內(nèi)部流程進行了梳理整改，進行優(yōu)化，形成公司內(nèi)部工作手冊，確保制度與公司發(fā)展保持同步。

整改進度：長期整改已取得階段性成效

6.黨建工作虛化弱化，干部隊伍建設(shè)存在薄弱環(huán)節(jié)。

（33）關(guān)于黨建引領(lǐng)作用發(fā)揮不到位。

整改情況：一是集團黨委召開黨委會研究通過《2024年黨建工作要點》，傳達學(xué)習(xí)了市國有企業(yè)改革深化提升暨黨的建設(shè)會議精神，通過“第一議題”等方式學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于國企黨建的重要論述，提高集團黨委對國企黨建工作重要性的認識和理解。下步，將把黨建工作要點等工作納入黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行研究，充分發(fā)揮黨建領(lǐng)導(dǎo)小組作用。二是印發(fā)《關(guān)于調(diào)整黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》，修訂完善黨的建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)內(nèi)容，明確研究黨建工作事項。

整改進度：已完成

（34）關(guān)于抓基層黨建用力不足。

整改情況：一是堅持培訓(xùn)與專項指導(dǎo)相結(jié)合的方式，加強對權(quán)屬企業(yè)黨組織的指導(dǎo)工作，指導(dǎo)8戶基層黨組織完成選舉工作，發(fā)展黨員10名。聚焦從嚴落實組織生活會、“三會一課”、主題黨日等黨支部基本制度，組織開展權(quán)屬企業(yè)黨務(wù)工作者業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐項明確標(biāo)準(zhǔn)、程序。二是組織開展黨支部評星定級活動，將基層黨支部落實執(zhí)行“三會一課”制度、主題黨日、民主評議黨員等基本制度內(nèi)容納入“評星定級”標(biāo)準(zhǔn)，綜合評定五星黨支部7個，四星黨支部47個，三星黨支部13個。三是針對巡察指出的相關(guān)企業(yè)黨支部黨費基數(shù)核定不準(zhǔn)確、收繳不足額問題，對該相關(guān)企業(yè)三個支部時任書記、黨務(wù)工作者和部室負責(zé)人等7人落實問責(zé)措施。督導(dǎo)相關(guān)企業(yè)黨支部補繳黨費2723.7元。下發(fā)《關(guān)于開展黨費收繳專項清查整治的通知》，組織開展黨費收繳專項清查整治工作。

整改進度：已完成

（35）關(guān)于干部人才隊伍建設(shè)有短板。

整改情況：一是科學(xué)謀劃人才隊伍建設(shè)，系統(tǒng)梳理分析干部人才隊伍現(xiàn)狀，草擬《臨沂國控集團人力資源三年規(guī)劃》，目前正進行修改完善。二是對專業(yè)人才儲備庫進行梳理，通過1+1+N導(dǎo)師制人才培養(yǎng)，加大人才培養(yǎng)力度和廣度，建立了1+1+N導(dǎo)師制人才培養(yǎng)臺賬。統(tǒng)籌組織開展黨建、政策法規(guī)等業(yè)務(wù)培訓(xùn)6次。

整改進度：已完成

（36）關(guān)于干部選拔任用工作不規(guī)范。

整改情況：一是在巡察“回頭看”專題民主生活會上，對相關(guān)問題進行了深入研討剖析，進一步加強對干部選拔任用各環(huán)節(jié)的領(lǐng)導(dǎo)和把關(guān)作用。12月6日，在集團黨委會集體學(xué)習(xí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，加強對政策的學(xué)習(xí)，嚴格落實干部選拔任用程序。二是經(jīng)落實，集團本部及2戶權(quán)屬企業(yè)任職文件均在公示結(jié)束、履行備案手續(xù)之后印發(fā)，同時指導(dǎo)剩余2戶企業(yè)規(guī)范印發(fā)任職文件并存檔。9月27日，組織開展人力資源工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)會，并進行業(yè)務(wù)測試、成績通報。

整改進度：已完成

7.落實管黨治企政治責(zé)任有差距，抓全面從嚴治黨措施乏力。

（37）關(guān)于全面從嚴治黨有短板的問題。

整改情況：一是拓寬全面從嚴治黨與業(yè)務(wù)工作融合思路，已將改革發(fā)展、項目招引等19項工作納入“先鋒國控 同心建功”黨建品牌建設(shè)，召開專題推進會議，調(diào)度部署具體工作推進情況。二是研究修訂《權(quán)屬企業(yè)負責(zé)人績效考核辦法》，并將黨建工作考核納入集團和權(quán)屬企業(yè)績效考核評價體系。

整改進度：已完成

廉政風(fēng)險排查少、黨風(fēng)廉政建設(shè)壓力傳導(dǎo)層層遞減的問題。

整改情況：一是2024年11月6日，下發(fā)通知要求權(quán)屬企業(yè)包含三級企業(yè)排查招標(biāo)、采購、分包、結(jié)算、財務(wù)等關(guān)鍵崗位的廉政風(fēng)險點。二是常態(tài)化做好廉政風(fēng)險點排查，2024年以來，共開展2次廉政風(fēng)險點排查，其中整改期內(nèi)開展1次，對三級企業(yè)招標(biāo)、采購、分包等重點崗位進行排查。對6戶企業(yè)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)專項檢查，其中，整改期內(nèi)對3戶企業(yè)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)專項檢查。

整改進度：已完成

（38）關(guān)于集團紀(jì)委監(jiān)督力度不足。

整改情況：一是2024年9月–12月，圍繞線索處置、審查調(diào)查等內(nèi)容，開展紀(jì)檢微課堂4次。二是圍繞內(nèi)控制度執(zhí)行、違反中央八項規(guī)定精神問題對2戶三級企業(yè)開展現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題5項并督促整改。以紀(jì)檢微課堂為依托，每月開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴格依規(guī)依紀(jì)依法開展工作，未出現(xiàn)違規(guī)問題。三是對巡察“回頭看”反饋問題整改涉及追責(zé)問責(zé)或落實相應(yīng)處理，協(xié)助集團黨委運用“第一種形態(tài)”處理28人。針對問題線索處理超期問題，給予時任部室負責(zé)人落實問責(zé)措施。針對審理卷宗時間邏輯錯誤問題，問責(zé)時任部室負責(zé)人和部室分管領(lǐng)導(dǎo)。

整改進度：已完成

（39）關(guān)于企業(yè)內(nèi)控制度不完善。

整改情況：一是修訂《費用管理制度實施細則》，對業(yè)務(wù)招待、通訊費等費用進行分級分檔，并組織印發(fā)實施。二是針對“制度落實”對權(quán)屬企業(yè)進行了全層級排查。召開專題培訓(xùn)，圍繞差旅補助、業(yè)務(wù)招待分檔標(biāo)準(zhǔn)、通訊費標(biāo)準(zhǔn)等企業(yè)較為關(guān)注的報銷事項對集團新修訂的費用管理實施細則進行逐條解讀。三是組織權(quán)屬企業(yè)財務(wù)人員對新修訂制度進行了培訓(xùn)，聯(lián)合集團紀(jì)委、財務(wù)部、審計部在集團范圍內(nèi)開展了1次內(nèi)控制度建設(shè)執(zhí)行情況專項檢查，并形成專項檢查報告。

整改進度：已完成

（四）關(guān)于立行立改方面問題

2024年7月23日，收到市委第二巡察組《關(guān)于對部分事項立行立改的通知》，通知指出“證書掛靠下級公司獲取兼職報酬的問題”。按照立行立改工作要求，此項問題已完成整改，其中，相關(guān)公司副總經(jīng)理向掛靠公司退回違規(guī)所得費用7916元，公司工程管理部職員、發(fā)展部職員、臨時人員向掛靠公司退回違規(guī)所得費用共計43704元。

（五）關(guān)于巡察移交信訪件辦理情況

2024年9月12日，集團收到巡察反饋的8件信訪案件已全部辦結(jié)。其中，主動化解信訪件2件，信訪人簽訂息訪罷訪協(xié)議書，對調(diào)查落實情況表示滿意，作結(jié)案辦理；匿名信訪件1件，經(jīng)調(diào)查核實，查無實據(jù)，因信訪人匿名，無法向其反饋辦理情況，作結(jié)案辦理；涉及市屬破產(chǎn)企業(yè)信訪件5件，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)破產(chǎn)法》第四十八條、《信訪工作條例》第三十一條規(guī)定：涉法涉訴事項已依法終結(jié)的，向法院和破產(chǎn)管理人主張訴求，信訪部門不再受理，作結(jié)案處理。

三、今后整改工作打算

（一）提高思想認識，持續(xù)抓好整改工作。堅持目標(biāo)不變、力度不減，對巡察整改工作緊抓不放。對需長期堅持整改的問題，緊盯不放，與集團重點工作共同推進，加強統(tǒng)籌調(diào)度、跟蹤督導(dǎo)，限期完成，確保有關(guān)問題得到實質(zhì)性解決。

（二）完善制度機制，抓好長效機制搭建。在抓好整改的同時，堅持治標(biāo)與治本相結(jié)合原則，把解決具體問題與制度建設(shè)緊密結(jié)合，抓好制度體系建設(shè)，落實用“制度管人、流程管事”的工作機制，形成常態(tài)化的管控體系，不斷提高集團運營發(fā)展能力。

（三）突出成果運用，不斷推動集團發(fā)展。深刻認識巡察整改是加快推進集團發(fā)展的良方和轉(zhuǎn)型發(fā)展機遇，聚焦“城投變產(chǎn)投、國企更健康、改革要到位”三大任務(wù)，抓好改革攻堅，做到精準(zhǔn)發(fā)力，著力提高集團核心競爭力，加快推動集團實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話0539-8076906；郵政信箱：山東省臨沂市河?xùn)|區(qū)桃源街與孝友路交會處長安花園A號樓；電子郵箱：lygkjtbgs@163.com。

臨沂國控集團黨委  

2025年3月19日